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審計追查“小金庫”：10種實用方法
2025-02-12“小金庫”的問題由來已久，成因復雜、手段多樣、形式隱蔽、分散，從近幾年的審計工作實踐看，追查行政事業單位的“小金庫”可以采取以下十種方法： 一、突擊盤點 不打招呼、突擊盤查庫存現金，通常單位的“小金庫”賬目不指定專人保管而是由單
審計整改管理辦法
2025-02-121總則 1.1目的 為進一步深化審計成果運用，規范公司系統審計整改工作，提高整改工作質量和效果，形成以整改促管理的良性循環，制定本辦法。 1.2整改原則 對審計發現問題，各單位應按“問題發生原因沒查清不放過，整改措施
審計整改存在的問題難點堵點分析及思考
2025-02-12審計整改是指被審計單位根據審計機關依法審計所做出的處理決定或提出的建議，對其自身存在的違法違規問題進行糾正和改進的過程，也是確保發揮審計監督職能、維護審計監督權威的重要保障。審計整改包括兩個方面的內容：一是被審計者執行國家審計作出的審計決定
審計人員保密協議模板
2025-02-12甲方： 乙方：（適用于機構/部門/個人） 為保守甲方秘密，維護公司的安全和利益，明確雙方的權利義務，甲乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，簽訂本協議： 第一條 保密的內容和范圍 乙方在對甲方進行審計期間的下列
商業賄賂手段及其審計方法總結
2025-02-12商業賄賂界定 隨著我國經濟的發展，商業賄賂現象越來越普遍，已經在人們的社會交往中被認可和趨同。根據我國頒布的《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》中就規定，商業賄賂是指經營者為銷售或者購買商品而采用財物或者其他手段賄賂對方單位或者個人的行
如何撰寫審計分析？
2025-02-12審計分析是一項政策性、技術性很強的工作。一般分為綜合審計分析、典型審計分析和專題審計分析。做好審計分析，需要審計人員具備較強的政策水平、較好的業務素質和較高的綜合能力。提高審計分析水平，雖非一日之功，但也不是高不可攀，熟練掌握其寫作方法是提
如何審計“吃空餉”的問題？
2025-02-12單位“吃空餉”的問題被全社會所詬病，已成為侵蝕財政資金的“黑洞”。“吃空餉”行為隱蔽性極強，審計人員唯有采取適當的審計方法，深入分析和挖掘，才能發現蛛絲馬跡。 一、審查現金、費用支出等會計資料 檢查行政事業單位是否存在工資及補貼
如何進行國有企業清查核資審計？
2025-02-12清查核資審計是根據特定的審計任務要求，對國有公司的資產、負債、凈資產情況，按照其所執行的會計制度進行審計清查核實，在全面摸清單位“家底”的基礎上，核實單位資產、權益以及債權債務，客觀、真實、完整地反映單位資產現狀、財務狀況和經營成果，并對核
如何建立有效的內控制度？
2025-02-12內部控制制度（以下簡稱“內控制度”）作為企業生產經營活動自我調節、自我約束的內在機制，在企業管理系統中具有舉足輕重的作用。 內部控制制度的建立、健全及實施情況的好壞，是企業生產經營成敗的關鍵。因此，企業應該建立和完善內控制度并強化其實
加強內控機制建設的幾點建議
2025-02-12一、當前內控機制存在的問題及分析 當前，內控機制的運行現狀總體可以概括為：定位不清晰、內容不明確、責任未落實、運行效果差。主要存在以下問題： （一）對內控機制的認識存在偏差。有的單位錯誤地把內管部門的工作制度當成內控機制，混淆了
獲取審計線索的12種方法
2025-02-12作為一名審計人員，誰都有自己獨特的審計思路和方法，最常用的就是從會計中直接發現審計線索。這種方法是最基本、最直觀的，主要是通過被審計單位所提供的會計資料，利用審閱的方式發現審計疑點,確定審計線索，進而通過相關的財務資料核對、詢問等手段來證明
6個技巧，讓審計談話事半功倍！
2025-02-11審計談話是審計干部必具的基本功。侯凱審計長強調，審計干部要著力提升“能查、能說、能寫”三種能力?！澳苷f”就是其中重要一點，掌握一定的審計談話技巧，把“能說”貫穿于審計全過程，讓審計監督事半功倍。應重點掌握六個技巧： 一當擺正心態
地方國有企業內部控制活動存在的主要問題及建議
2025-02-11地方國有企業基于其職責定位，在服務地方經濟社會發展，增進民生福祉等方面肩負著特殊的歷史使命。與此同時，地方國有企業內部治理結構不健全，運營風險把控不到位，控制活動不規范等問題相對突出，一定程度上影響了其職責使命的有效發揮。國家審計立足服務經
在生態綠色高質量發展工作推進會上的講話
2025-02-11近年來，我區緊緊圍繞長三角生態綠色一體化發展示范區建設，以打造“世界級湖區”為目標，系統推進河湖生態治理，努力推動河湖資源優勢、生態優勢向高質量發展優勢轉化，堅定不移走好生態綠色高質量發展之路。全面增強水資源統籌調配能力，加快構建現代水網格
支部書記2024年專題組織生活會對照檢查材料
2025-02-11按照組織部《關于認真開好2023年度專題組織生活會的通知》要求，會前我進行了認真的自學和專題集中學，結合思想和工作實際，緊扣“學思想、強黨性、重實踐建新功”總要求，圍繞“檢視學習貫徹黨的創新理論情況”“檢視黨性修養提高情況”“檢視聯系服務群
第二批主題教育專題民主生活會對照檢查材料（對照新六個方面）
2025-02-11根據主題教育專題民主生活會要求，在前一階段理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改的基礎上，我緊密聯系個人思想和工作實際，認真撰寫個人檢視剖析材料，深入查擺問題、深刻剖析原因、提出整改措施、明確努力方向，現將個人檢視剖析情況報告如下。 一、
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